1、费用报销人在费用报销单上自行粘贴报销附件，按费用报销单内容填写，并在报销人处签字；

2、将报销单交部门负责人审核签字；

3、报销人将报销单交财务部，由会计审核；

4、经批准的费用报销单提交总经理批准；

5、出纳根据总经理批准的报销单支付或结算贷款。