税票开票的具体流程如下：进入系统-→*****管理-→*****开具管理-→*****填开-→*****号码确认-→进入“专用*****填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印*****。

目前全国的增值税专用*****均使用防伪税控系统开具，进入开票系统后，录入相应的购方信息，录入单价和数量后，系统会自动计算出价税合计、含税价和税额，只需开票人核对一下，如果系统自动计算的数额有出入，是因为四舍五入造成的，只需将单价多录入小数点后几位。

《中华人民共和国*****管理办法》第四章规定：销售商品，提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具*****;特殊情况下，由付款方向收款方开具*****。所有单位和从事生产，经营活动的个人购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得*****。

取得*****时不得要求变更品名和金额。不符合规定的*****，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。开具*****应当按照规定的时限，顺序，栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖*****专用章。

注意事项：

1、若原开具的*****已经入账，无法收回原*****的，可要求对方提供由当地主管税务机关出具的有关证明，按实际的经营业务另行据实开具*****，并在新开具的*****上注明原*****的号码及开具金额和凭证号码。

2、原开具的*****尚未入账且可以收回的，整份*****装订在一起，加盖作废戳记或注明作废字样，据实另行开具*****。

3、不得以红字普通*****冲抵增值税专用*****。